Requisito 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade - ISO 9001:2008
Vamos apresentar aqui no Total Qualidade Blog detalhadamente a norma ABNT NBR ISO 9001:2008 onde vou descrever o que precisa ser feito para atender cada requisito da mesma, essa série vai levar algumas semanas para ser concluída pois muitos detalhes serão apresentados. Em certos casos, ferramentas que poderão ajudar no processo de implementação dos requisitos da ISO 9001 também serão disponibilizados como planilhas e modelos de documentos elaborados aqui no Total Qualidade Blog. Sugiro, antes de tudo, ler o resumo geral que fizemos sobre a ISO 9001 aqui no Blog, clique aqui.
Já apresentamos até agora.
Requisito 4 - Sistemas de Gestão da Qualidade/4.1 Requisitos Gerais
Requisito 4.2 - Requisitos de Documentação / 4.2.1 Generalidades
Requisito 4.2.2 - Manual da Qualidade (download)
Requisitos 4.2.3 e 4.2.4 - Controle de Documentos e Registros + Lista Mestra Excel (download)
Requisito 5. Responsabilidade da Direção / 5.1 Comprometimento da Direção
Requisito 4.2 - Requisitos de Documentação / 4.2.1 Generalidades
Requisito 4.2.2 - Manual da Qualidade (download)
Requisitos 4.2.3 e 4.2.4 - Controle de Documentos e Registros + Lista Mestra Excel (download)
Requisito 5. Responsabilidade da Direção / 5.1 Comprometimento da Direção
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7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade
Quando apropriado a organização deve identificar o produto pelos meios
adequados ao longo da realização do produto.
A organização deve identificar a situação do produto no que se refere aos
requisitos de monitoramento e de medição ao longo da realização do produto.
Quando a rastreabilidade for um requisito a organização deve controlar a
identificação unívoca do produto e manter registros.
Nota: Em alguns setores de atividade, a gestão de configuração é um meio
pela qual a identificação e a rastreabilidade são mantidas.
A identificação nas embalagens de produtos é uma forma de se comunicar com os clientes, várias são as informações que podem ou as vezes devem estar descritas nas embalagens para facilitar a sua escolha e utilização. É também uma forma de atender ao requisito 7.2.3 a) que estabelece que a organização deve determinar e implementar providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a informações sobre o produto.
A identificação pode ser aplicada também a funcionários através de crachás, a fachada das empresas e a identificação dos certificados que o produto ou a empresa possui nas embalagens dos produtos, veja que certos produtos possuem o selo ISO 9001, que é também hoje uma grande oportunidade de marketing. É comum também verificarmos em camisetas de funcionários e carros de transporte a identificação do nome das empresas e de seus certificados, como por exemplo, o ISO 9001.
É através da identificação dos produtos na produção que pode ser realizada a rastreabilidade.
A rastreabilidade refere-se a capacidade de se recuperar informações e históricos dos produtos.
Quando pensamos em rastreabilidade devemos pensar sempre em três níveis:
Rastreabilidade da matéria-prima - Quem forneceu o material para o produto que está sendo processado ou que foi entregue ao cliente? Existem registros que nos permitem identificar no estoque ou na produção quais materiais e de quais fornecedores estão na empresa? Imagine que algum gás foi produzido fora das especificações fisico-químicas e está agora sob posse de sua base de clientes. O que fazer? Um recall, retirar esse material dos clientes, isso pode ser realizado quando existe uma rastreabilidade da matéria - prima. É preciso saber quais materiais foram enviados para quais unidades ou clientes.
Rastreabilidade do produto durante a produção - Um gerencimento através de ordens de produção e controle dos status em determinados segmentos como consultoria pode não ser tão aplicável e benéfico como na indústria de transformação de bens físicos. A organização deve manter registros sobre quais foram os aprovadores dos produtos, inspetores, materiais utilizados, datas de etapas de produção, inspeção. Todo esse conteúdo permitirá que a organização possua um controle melhor sobre os seus resultados, possa trabalhar no sentido de reduzir os desperdícios e também possuir um conjunto de informações que permita analisar causas de não conformidades encontradas.
Rastreabilidade da entrega do produto - As vezes as pessoas adquirem produtos no Total Qualidade e depois me questionam quanto a entrega do mesmo. Sempre mantenho um controle sobre as datas de aquisição do produto, de entrega e mantenho sempre uma base de dados de cada operação realizada. A qualquer momento quando me consultam, posso fornecer informações, por exemplo, de quando o boleto foi gerado, de quando recebi a confirmação da compra e de quando enviei o produto. Todas as etapas principais foram mapeadas e são controladas através de registros.
E eu considero isso não um diferencial, considero apenas uma obrigação minha quanto a disponibilização de informações para os clientes do nosso blog.
Eu me lembro de um tempo atrás quando os Correios, que é uma empresa brasileira que dentre outros serviços realiza entrega de correspondências e materiais aqui no Brasil não possuia um serviço de rastreamento. Enviávamos uma carta e ficávamos na torcida para que ela chegasse ao seu destino, com a difusão de normas como a ISO 9001 e o desenvolvimento dos sistemas de informação, o sistema de rastreamento pode ser desenvolvido e disponibilizado para os clientes e comunicado através do site da empresa facilitando assim a rastreabilidade das entregas.
Uma palavra que me vem a mente sempre que penso em rastreabilidade é organização. Ter informações confiáveis sempre disponíveis sobre a situação de matéria-prima, produtos e entregas é uma forma de se possuir um controle mais apurado sobre os processos.
A rastreabilidade exigida pela norma ISO 9001:2008 no requisito 7.5.3 refere-se apenas ao produto, mas outros itens poderão ser também rastreados em sua organização. Segundo a ISO 9000:2005 a rastreabilidade significa: “Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que está sendo considerado.” Portanto, não se aplica somente ao produto/serviço fornecido pela organização.
Você também pode rastrear: procedimentos e documentos em geral, informações sobre colaboradores e a evolução de competências dos mesmos ao longo do seu histórico na organização e o que mais a sua criatividade permitir, pensando sempre nos benefícios que a rastreabilidade daquele item poderão te proporcionar no futuro.
Na sequência desta série vamos falar sobre um item bastante importante da norma que é o 7.5.4 Propriedade do Cliente, que podem incluir equipamentos, materiais e também informações que estão sob posse da organização para a realização ou incorporação no produto. Cuidado deve ser redobrado quando estamos trabalhando com coisas que não nos pertencem e que são principalmente de nossos clientes.
Até o próximo.
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