Como implantar o PBQPh - 4.2.4 Controle de Registros
Já apresentamos no Total Qualidade os comentários sobre cada requisito da norma ISO 9001:2008. Agora vamos iniciar também uma série de comentários sobre os requisitos do PBQPh. Esses comentários foram feitos para os requisitos do referencial normativo SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil do PBQPh - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat no nível A. Antes de tudo recomendo que você leia os posts que já fizemos sobre o PBQPh:
Acompanhe nossa série completa, através do índice a seguir:4.1 - Requisitos Gerais
4.2 - Requisitos de Documentação - 4.2.1 - Generalidades
4.2.2 - Manual da Qualidade
4.2.3 - Controle de Documentos
Requisito 4.2.4 - Controle de Registros
Registros
da qualidade devem ser instituídos e mantidos para prover evidências da
conformidade com requisitos e da operação eficaz do Sistema de Gestão da
Qualidade. Registros da qualidade devem ser mantidos legíveis, prontamente
identificáveis e recuperáveis. Um procedimento documentado deve ser instituído
para definir os controles necessários para identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade.
Devem
também ser considerados registros oriundos de fornecedores de materiais e
serviços controlados.
Comentários:
Os registros são a evidência de existência de um Sistema de Gestão
da Qualidade, são os registros que vão comprovar que foram feitas calibrações
ou verificações em equipamentos de monitoramento e medição assim como trenas,
esquadros, níveis, os registros também vão evidenciar a existência de
auditorias internas e contratações, treinamentos e outras atividades exigidas
pelo SiAC.
Veja a definição da ISO 9000:2005 para registros:
Documento que
apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.
NOTA 1 –
Registros podem ser usados, por exemplo, para documentar a rastreabilidade e
fornecer evidência de verificação, ação preventiva e ação corretiva.
NOTa 2 –
Registros, normalmente, não precisam ter controle de revisão.
Ter um procedimento que anexe um modelo de tabela de registros
facilita a gestão dos registros.
Depois, dentro de cada procedimento você deverá inserir as
informações referentes aos anexos daquele procedimento. Por exemplo, um procedimento de gestão de
competência e recursos humanos, poderá evidenciar registros de treinamento,
avaliação de habilidades, contratação, ficha cadastral e assim por diante.
Modelo da tabela de Controle dos Registros da Qualidade (inserir
essa tabela em um procedimento para controle de registros)
Identificação
|
Armazenamento
|
Recuperação
|
Proteção
|
Tempo
de Retenção
|
Descarte
|
||
Forma
|
Local
|
Ativo
|
Inativo
|
||||
i
|
|||||||
Cada procedimento e instrução de trabalho que necessitar de
formulários anexos para o controle operacional deverá conter essa tabela modelo
ao final do procedimento.
Vide Exemplo:
Identificação
|
Armazenamento
|
Recuperação
|
Proteção
|
Tempo
de Retenção
|
Descarte
|
||
Forma
|
Local
|
Ativo
|
Inativo
|
||||
IT-EXE-001 Anexo 1
|
Papel
|
Obra
|
Obra
|
Local
isento de umidade
|
Enquanto
durar a obra
|
1
ano
|
Picotamentoi
|
Você pode adquirir modelos de documentos obrigatórios da ISO 9001 que
são os mesmos do PBQPh aqui no Blog Total Qualidade acessando o link a seguir, eles serão
um bom começo para você na elaboração de procedimentos para estas normas.
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